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已簽合同未對公收款未開票怎么做賬務處理

84785044| 提問時間：06/03 18:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，有沒有發(fā)貨達到收入確認條件 了，是私卡收的貨款（下面應收改為其他應收款） 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 銷項稅
06/03 18:07
84785044
06/03 18:12
未開票收入
廖君老師
06/03 18:13
哦哦，分錄也是上面的，我們申報在附表一第5和6列 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 銷項稅
84785044
06/03 18:13
借：其他應收 ? 貸應收
廖君老師
06/03 18:13
您好，是的，錢轉到私卡，就是把應收轉到其他應收款-老板
84785044
06/03 18:13
后面還會退回老板
84785044
06/03 18:14
開具發(fā)票和收到對公款后，退回老板，這2個流程分錄
廖君老師
06/03 18:14
您好，不理解，錢不是在老板卡里么，又不在公司賬上的，怎么退呀
84785044
06/03 18:30
未開票應收賬款怎么做分錄
廖君老師
06/03 18:31
您好，確認收入不一定是開票呀，達到收入確認條件，資產(chǎn)風險已轉移了，就可以確認收入，結轉成本
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