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老師,上個(gè)月認(rèn)證的一張進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月R開了一張同金額的紅沖票,我要怎么報(bào)稅,只開一張

84784978| 提問時(shí)間:06/03 16:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
06/03 17:00
84784978
06/03 17:35
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這樣子
宋生老師
06/03 17:35
你好!是什么時(shí)候開的紅字
84784978
06/03 17:36
5月開的紅。
宋生老師
06/03 17:37
你好!你是4月開的發(fā)票,然后5月開的紅字是嗎
84784978
06/03 17:37
對的對的呢
宋生老師
06/03 17:39
你好!你申報(bào)這個(gè)是沒錯(cuò)的?,F(xiàn)在申報(bào)5月的,確實(shí)應(yīng)該轉(zhuǎn)出 這個(gè)建議你問下稅務(wù)局。
84784978
06/03 17:40
轉(zhuǎn)出,我填在了第20行那個(gè)紅字那里對的嗎?
宋生老師
06/03 17:46
你好!你能截圖來看下嗎 附表二有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的航次
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