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匯算清繳后，去年開的普通發(fā)票，客戶要求紅沖重開專票，請問老師怎么處理呢？
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您好， 可以的，直接紅沖，再開就可以了
06/03 12:31
84784970 
06/03 12:32
紅沖的電子發(fā)票也要一并給客戶嗎？
劉艷紅老師 
06/03 12:33
不用，紅沖的不用給，給正數(shù)的就可以
84784970
06/03 12:35
可是去年的發(fā)票客戶已入賬也匯算了，他們怎么賬務(wù)處理呢
劉艷紅老師
06/03 12:49
沒事呀，他一正一負就可以了
84784970
06/03 13:03
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
06/03 13:42
不客氣，很高興幫你
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