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去年的增值稅加計(jì)抵減額今年不能抵扣了，怎么做分錄

84784949| 提問時(shí)間：05/31 18:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入做的這個(gè)嗎？
05/31 18:36
84784949
05/31 18:38
不是，我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸其他收益
郭老師
05/31 18:41
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84784949
05/31 18:42
小額的不用以前年度損益調(diào)整行不行
郭老師
05/31 18:47
你都用了其他收益，一定是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了 這個(gè)得用以前年度損益調(diào)整
84784949
05/31 18:48
但是我們是小型微利企業(yè)，直接做反向分錄不行嗎？
郭老師
05/31 18:50
可以 可以這么做的
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