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老師匯算清繳業(yè)務招待費超標了。我這個表格填的對嗎？怎么右上角還有提示。
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你好，稅收金額是自動出來的嗎？主表里面的收入填寫了沒有？
05/31 14:45
84784952 
05/31 14:54
沒有填寫
郭老師 
05/31 14:54
需要填寫一下保存。
84784952
05/31 14:57
折舊表可以不填寫嗎
郭老師
05/31 14:58
105080這個表格必須填寫的。
84784952
05/31 15:00
這個表格填不好
郭老師
05/31 15:02
上面提示你折舊和原值填寫一樣的了。
84784952
05/31 15:06
老師是第1列第4列是原值第5列是哪個數(shù)
84784952
05/31 15:06
填寫有點亂了
郭老師
05/31 15:07
第一列填寫原址，
第四列填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，
第5列填寫的是允許抵扣所得稅的折舊的金額。2023年的
84784952
05/31 15:09
老師第8列是自動出的數(shù)嗎
郭老師
05/31 15:12
我不太清楚，你看一下你們的是自動出來嗎？大部分是需要填寫的，和第3列一樣。
84784952
05/31 15:32
老師報完企業(yè)匯算清繳，電子稅務局財務報表沒有找到
郭老師
05/31 15:39
你好，你的財務報表嗎？你去制度備案里面看一下，你當時備案了嗎？
84784952
05/31 15:51
我們這邊不用每年備案的。不知道去哪里
郭老師
05/31 15:55
是的，制度備案里面你有財務報表，有季度按年的，你看下你有嗎？你之前申報過嗎？
84784952
05/31 15:59
好的謝謝
郭老師
05/31 16:00
不用客氣，工作愉快。
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