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問(wèn)題已解決
你好老師我4月份開(kāi)的銷項(xiàng)是3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅，在5月份紅沖了，那我5月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候還需要在把紅沖的這筆銷項(xiàng)稅額在做進(jìn)去嗎？
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你好，這個(gè)需要做的，不然增值稅就不平了
05/31 13:42
84785040 
05/31 13:43
分錄怎么寫啊老師
84785040
05/31 13:55
我五月份的銷賬稅額304320.27,進(jìn)項(xiàng)稅額292068.15,留抵稅額48379.88,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9640.71,紅沖銷賬簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額是7899.58元
84785040
05/31 13:55
麻煩老師幫我寫下分錄謝謝
王曉曉老師 
05/31 13:58
你做借:應(yīng)收賬款 紅字貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅紅字
5月是一般計(jì)稅了嗎？
84785040
05/31 14:01
5月全是一般計(jì)稅的
84785040
05/31 14:01
你說(shuō)的這一步我已經(jīng)做了就是紅沖的分錄做過(guò)了
84785040
05/31 14:02
我想問(wèn)的是結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅我這種情況要怎么做？
84785040
05/31 14:03
這個(gè)是我紅沖的分錄
王曉曉老師
05/31 14:29
結(jié)轉(zhuǎn)本月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785040
05/31 14:38
老師我上月有留抵和待認(rèn)證稅額啊
王曉曉老師
05/31 14:56
待認(rèn)證的做到進(jìn)項(xiàng)，留抵的也是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
王曉曉老師
05/31 14:57
因?yàn)橛辛舻炙陨蟼€(gè)月，上邊的分錄你不做。這個(gè)月余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785040
05/31 15:52
假如我這個(gè)月不用交稅那我為啥還做貸方應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？
84785040
05/31 15:54
就是我紅沖的那筆簡(jiǎn)易計(jì)稅是留著需要交增值稅的時(shí)候貸應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)嗎？
王曉曉老師
05/31 17:42
是的，就是這樣的了呢
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