問題已解決

老師,我們是一般納稅人,我們是做工程的項目,有簡易計稅,還有一般計稅,六月份我們開了一般計稅的9%的票,也開了簡易計稅3%的票, 9%的銷項稅是14萬,3%的簡易計稅是27萬,那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,憑證怎么寫?

84784987| 提問時間:2023 07/09 10:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,一般計稅,如果銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 簡易計稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(簡易計稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2023 07/09 10:39
84784987
2023 07/09 10:50
哦哦 好的 那我就把簡易計稅的那個不要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅”里面了 我去調(diào)整一下 老師 意思是簡易計稅的就不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面對嗎
鄒老師
2023 07/09 10:52
你好,簡易計稅,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費—未交增值稅 就是了
84784987
2023 07/09 10:56
好的 我懂了老師 謝謝您
鄒老師
2023 07/09 10:59
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~