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問(wèn)題已解決
老師，我們是一般納稅人，我們是做工程的項(xiàng)目，有簡(jiǎn)易計(jì)稅，還有一般計(jì)稅，六月份我們開(kāi)了一般計(jì)稅的9%的票，也開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的票， 9%的銷項(xiàng)稅是14萬(wàn)，3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅是27萬(wàn)，那月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，憑證怎么寫(xiě)？
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你好，一般計(jì)稅，如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
簡(jiǎn)易計(jì)稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023 07/09 10:39
84784987 
2023 07/09 10:50
哦哦 好的 那我就把簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)不要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”里面了
我去調(diào)整一下 老師 意思是簡(jiǎn)易計(jì)稅的就不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接轉(zhuǎn)到“未交增值稅”里面對(duì)嗎
鄒老師 
2023 07/09 10:52
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 就是了
84784987
2023 07/09 10:56
好的 我懂了老師 謝謝您
鄒老師
2023 07/09 10:59
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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