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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的年終獎(jiǎng)今年3月發(fā)放的，去年沒(méi)做計(jì)提，現(xiàn)在要怎么把費(fèi)用算到去年去
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您好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提就可以
05/31 10:33
84784970 
05/31 10:35
那老師會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀
84784970
05/31 10:36
是這樣寫(xiě)嗎
84784970
05/31 10:37
不需要去調(diào)去年的賬，直接3月的會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)就可以了是吧
84784970
05/31 10:37
匯算清繳的時(shí)候會(huì)自動(dòng)計(jì)算嗎
劉艷紅老師 
05/31 10:39
是這樣寫(xiě)的，不用調(diào)賬，這樣做就會(huì)減少以前的利潤(rùn)了
84784970
05/31 10:41
3，4月份已經(jīng)結(jié)賬了要去調(diào)3月的賬是嗎
劉艷紅老師
05/31 10:42
不用呀，直接做到現(xiàn)在就可以了
84784970
05/31 10:46
做到5月份嗎，但是年度匯算清繳不是今天就截止嗎，5月份的賬要6月初才能做，這個(gè)不會(huì)影響嗎
劉艷紅老師
05/31 10:47
這個(gè)沒(méi)事，你做的賬是影響以前的利潤(rùn)分配
84784970
05/31 10:58
不會(huì)影響之前的繳稅額度嗎
劉艷紅老師
05/31 10:59
匯算清繳你調(diào)減就可以退稅了
84784970
05/31 11:00
那不是今天就要填嗎，填報(bào)的時(shí)候把未分配利潤(rùn)按照減去年終獎(jiǎng)的算嗎
劉艷紅老師
05/31 11:04
你是說(shuō)年報(bào)嗎？這個(gè)不用管哦，你調(diào)減就可以了
84784970
05/31 11:07
老師我還是不太明白，就是說(shuō)年報(bào)還是按照之前的填，然后5月份做賬的時(shí)候把年終獎(jiǎng)做進(jìn)來(lái)，后面的稅額系統(tǒng)會(huì)重新調(diào)整嗎
劉艷紅老師
05/31 11:08
是的，后面的報(bào)表會(huì)自動(dòng)調(diào)整的
84784970
05/31 11:16
老師，是匯算清繳，我在3月份計(jì)提的，是不是不會(huì)算到去年的成本里面
劉艷紅老師
05/31 11:18
你用的是以前年度損益調(diào)整，就是算到去年成本里了
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