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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”?？墒沁@個(gè)上期臺(tái)賬銷售累計(jì)值是指哪個(gè)數(shù)
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臺(tái)賬是以前申報(bào)的未開具發(fā)票一欄
這個(gè)臺(tái)賬就是你申報(bào)表的累計(jì)
稅務(wù)局那邊的
自己沒法直接看。
05/31 09:03
84784987 
05/31 09:05
電子稅務(wù)局現(xiàn)在顯示這個(gè)比對(duì)不正確，問題是我們前面從未申報(bào)過未開具發(fā)票收入
84784987
05/31 09:06
在稅務(wù)局大廳能調(diào)出所有申報(bào)的臺(tái)賬嗎？
郭老師 
05/31 09:10
你好，你看你的未開具發(fā)票里面填寫過負(fù)數(shù)嗎？
84784987
05/31 09:18
以前從未填過未開具發(fā)票收入這欄，是這次要調(diào)整收入，更正了23年12月的申報(bào)表，在未開具發(fā)票處填了數(shù)據(jù)，后在24年2月同樣在未開具發(fā)票收入欄填了負(fù)數(shù)（因發(fā)票是二月份開出來的），結(jié)果就顯示比對(duì)不正確
郭老師
05/31 09:19
好，那你看一下你之前填寫的這個(gè)未開具發(fā)票一欄，正數(shù)和這個(gè)負(fù)數(shù)是一樣的嗎？
郭老師
05/31 09:20
不一樣的話，你這里忽略提交了吧。他很有可能是按年比對(duì)，就是今年你沒有填寫過正數(shù)，就結(jié)果出來了一個(gè)負(fù)數(shù)。
郭老師
05/31 09:20
你這個(gè)大概率以后都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示。
84784987
05/31 09:29
你的意思是說，在同一年的申報(bào)表里不同月份在未開具發(fā)票收入欄填了正負(fù)數(shù)，金額一樣就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示，如果是跨年了就會(huì)出現(xiàn)這樣對(duì)嗎？
郭老師
05/31 09:31
是的，對(duì)的，是這么做的。
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