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問(wèn)題已解決
上海一般納稅人增值稅申報(bào)出現(xiàn)這個(gè) 詳細(xì)規(guī)則： 比對(duì)規(guī)則代碼：012039002 比對(duì)規(guī)則名稱(chēng)：未開(kāi)具發(fā)票收入累計(jì)銷(xiāo)售額比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和≥-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值” 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò) 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是-150000。
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你好； 你有去勾選進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有； 你 6月開(kāi)了哪些發(fā)票出去 ；? 同時(shí)你無(wú)票收入 是不是之前報(bào)稅過(guò)； 有紅沖無(wú)票收入嗎??
2023 07/11 09:38
84785042 
2023 07/11 09:41
進(jìn)項(xiàng)稅有勾選呀，沒(méi)有申報(bào)過(guò)無(wú)票收入
meizi老師 
2023 07/11 09:42
你好； 那你們系統(tǒng)怎么會(huì)提示 有未開(kāi)具發(fā)票累計(jì)的金額； 你去看看1-6月 期間是否有紅沖無(wú)票收入； 不然的話(huà)； 就是你們系統(tǒng)取數(shù)據(jù)不對(duì) ；導(dǎo)致對(duì)比不了? ?
84785042
2023 07/11 11:45
去年無(wú)票收入有2個(gè)月，一個(gè)月填的正數(shù)，下個(gè)月填的負(fù)數(shù)，應(yīng)該負(fù)數(shù)不認(rèn)
meizi老師
2023 07/11 11:55
那也不影響今年的；? ?這個(gè)應(yīng)該是累計(jì)本年的數(shù)據(jù)； 去年的不計(jì)入 ； 你要找稅務(wù)局 確定處理下這個(gè)； 這個(gè)金額不對(duì)?
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