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問題已解決
請(qǐng)問一下，2023年沒有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，攤銷，需要填固定資產(chǎn)調(diào)整表嗎
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
你好，如果沒有折舊攤銷，不需要的哦
05/30 16:55
84785044 
05/30 16:58
有固定資產(chǎn)，但是以前折舊了，剩下一些凈額，我23年就沒有進(jìn)行折舊了，留了一些金額在固定資產(chǎn)里，這種情形不需要填吧
藍(lán)小天老師 
05/30 17:01
這種情況是需要填寫的哦，只是折舊額不填寫就行
84785044
05/30 17:11
是這樣填嗎嗎，原值和累計(jì)折舊攤銷額填跟上一年度一致，原值-累計(jì)折舊攤銷額就是現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)的金額
84785044
05/30 17:13
本年折舊和稅收折舊這2個(gè)填0，帳載金額累計(jì)折舊和稅收金額的累計(jì)折舊填，以前年度累計(jì)全部已經(jīng)計(jì)提的折舊合計(jì)數(shù)對(duì)嗎
藍(lán)小天老師
05/30 17:14
你好，這樣填寫沒有問題哦，提交的時(shí)候看下風(fēng)險(xiǎn)提示是不是低等
84785044
05/30 17:18
請(qǐng)問一下，小型微利企業(yè)不是不需要填期間費(fèi)用明細(xì)表嗎，那廣告費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎，有廣告費(fèi)
藍(lán)小天老師
05/30 17:19
匯算清繳剛進(jìn)入的時(shí)候，如果提示了小微企業(yè)不用填寫，那么期間費(fèi)用明細(xì)表就不用填寫，有實(shí)際的廣告費(fèi)，廣告費(fèi)調(diào)整表是需要填寫的
84785044
05/30 17:20
收入明細(xì)表要填嗎
84785044
05/30 17:22
還是直接在A類表里輸入填收入成本費(fèi)用就行了
84785044
05/30 17:33
請(qǐng)問一下我們繼續(xù)教育培訓(xùn)（拍賣師證）可以全額抵扣嗎
藍(lán)小天老師
05/31 09:19
你好，如果提示不用填寫，那么收入明細(xì)不用填寫，繼續(xù)教育屬于員工福利，按照工資總額的14%限額扣除
84785044
05/31 09:21
繼續(xù)教育是填在福利費(fèi)嗎，不是職工教育經(jīng)費(fèi)里才對(duì)嗎
藍(lán)小天老師
05/31 09:25
職工教育費(fèi)沒有超，就填寫在職工教育經(jīng)費(fèi)，如果繼續(xù)教育是自己出去培訓(xùn)，不是公司組織，可以視作員工的一項(xiàng)福利
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