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增值稅課程前測(cè)（v1) 1.A公司購(gòu)入甲產(chǎn)品30件，每件1000元；購(gòu)入乙產(chǎn)品20件，每件2500元，增值稅稅率為13%。產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款未付。 2．銷(xiāo)售甲產(chǎn)品20件，每件售價(jià)2000元，貨款40000元，增值稅稅率為13%，貨款已收到并存入銀行。 3．銷(xiāo)售給恒新廠甲產(chǎn)品10件，每件售價(jià)1500元，乙產(chǎn)品20件，每件售價(jià)4000元，共計(jì)95000元，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額12350元，收到面值為107350元的商業(yè)匯票一張。

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/30 16:15
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冉老師
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 1。借原材料30*1000+20*2500=80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅80000*13%=10400 貸應(yīng)付賬款90400 2、借銀行存款45200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5200 3、 借應(yīng)收票據(jù)107350 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅12350
2024 05/30 16:19
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