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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好，老師，我在做企業(yè)所得稅的匯算清繳，22年有虧損，我在做23年匯算清繳的時(shí)候以前年度虧損這塊我在哪里填這個(gè)金額啊
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您好，這個(gè)的話(huà)，他沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
05/29 21:27
84785009 
05/29 21:28
沒(méi)有的，沒(méi)有帶出來(lái)的
小鎖老師 
05/29 21:29
那個(gè)彌補(bǔ)虧損表，A1060這個(gè)表，是顯示之前五年虧損的
84785009
05/29 21:31
沒(méi)有顯示2022年的，我能不能手動(dòng)把這個(gè)金額填上去啊
小鎖老師
05/29 21:33
可以，沒(méi)有顯示的話(huà)你就手寫(xiě)
84785009
05/29 21:33
填在哪個(gè)框里面？
小鎖老師
05/29 21:35
第10行，然后當(dāng)年境內(nèi)所得額
84785009
05/29 21:39
這個(gè)框里面填不進(jìn)去金額
小鎖老師
05/29 21:39
你這個(gè)2022年是不是都填進(jìn)不去的啊
84785009
05/29 21:41
是啊 ，這個(gè)要怎么弄啊
小鎖老師
05/29 21:42
這種是需要去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)的，確認(rèn)你有虧損，沒(méi)有貸出來(lái)，才行
84785009
05/29 21:43
我23年做22年匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅是零申報(bào)，會(huì)不會(huì)是這個(gè)影響的
小鎖老師
05/29 21:44
你0申報(bào)，怎么還有虧損？
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