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補繳2021年企業(yè)所得稅 當月計提當月繳費嗎 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款

84784975| 提問時間：05/29 17:13
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
匯算補稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅
05/29 17:16
84784975
05/29 17:35
為啥用利潤分配-未分配利潤
家權老師
05/29 17:38
因為跨年了呀，所得稅費用是損益科目，不能計入本年的損益
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