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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是醫(yī)療器械公司，設(shè)備的維保收入也是主營(yíng)收入，假設(shè)我司本月沒(méi)有確認(rèn)維保收入還沒(méi)開(kāi)票給顧客，但是我的供貨商（廠家）已經(jīng)把維保成本發(fā)票開(kāi)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)我收到維保成本發(fā)票還沒(méi)確認(rèn)維保收入的情況下怎么入賬？
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你好，可以暫時(shí)不入賬這個(gè)發(fā)票，等確認(rèn)收入再入賬
05/29 16:20
84784960 
05/29 16:23
剛好我的維保成本發(fā)票廠家開(kāi)出來(lái)是一張發(fā)票，里面包含幾個(gè)項(xiàng)目的，另外幾個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)確認(rèn)收入需要確認(rèn)成本，所以這張發(fā)票我必須得入賬，但是里面的只有這一個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有確認(rèn)收入而已，所以在這張發(fā)票必須要入賬的情況下怎么入呢
暖暖老師 
05/29 16:24
做一部分根據(jù)實(shí)際，
84784960
05/29 16:31
是專票呢，稅怎么處理，這樣好像不妥吧
暖暖老師
05/29 16:33
稅額只能一次性抵扣，金額可以分開(kāi)
84784960
05/29 16:34
那就是做成本的時(shí)候只做部分入賬，稅額那個(gè)全額入賬全額抵扣？
暖暖老師
05/29 16:35
對(duì)的，增值稅不可以分開(kāi)
84784960
05/29 16:46
那這樣我下一次再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)項(xiàng)目成本時(shí)候就不好做附件了，沒(méi)有什么過(guò)度的科目可以使用嗎
暖暖老師
05/29 16:47
你可以放在待攤費(fèi)用里，用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
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