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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我報(bào)年報(bào)出現(xiàn)這個(gè)提示，可是不知道資產(chǎn)負(fù)債表哪里有累計(jì)折舊科目啊？
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你好，同學(xué)，資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)是固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊后的余額，累計(jì)折舊金額需要到科目余額表中查看。
05/29 14:01
84785000 
05/29 14:35
老師，那他彈出這個(gè)提示我要怎么改正呢？我也是看金額系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表填的啊？然后累計(jì)折舊是看余額表填的？
小敏敏老師 
05/29 15:09
固定資產(chǎn)按減累計(jì)折舊之前的數(shù)填，不要看資產(chǎn)負(fù)債表填，試一試。
84785000
05/29 15:12
老師，這個(gè)提示是說和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)我是看金額系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表填寫的，那資產(chǎn)折舊這個(gè)表的本年折舊看什么填？有點(diǎn)不太懂
小敏敏老師
05/29 15:19
本年折舊看科目余額表累計(jì)折舊本年的貸方發(fā)生額
84785000
05/29 15:22
老師，是啊，我就是看這個(gè)的呀，那到底是哪里錯(cuò)了呢？
小敏敏老師
05/29 15:24
同學(xué)，原值填的不對，不能按資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)填，按科目余額表期末數(shù)填
小敏敏老師
05/29 15:25
同學(xué)，資產(chǎn)原值改一下
84785000
05/29 15:27
老師，不行，我原來資產(chǎn)原值是看折舊表填的，結(jié)果又彈出來跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致，我原值才去按照資產(chǎn)負(fù)債表改過來的額，都不知道之前會計(jì)是怎么做的
小敏敏老師
05/29 15:35
有特殊的固定資產(chǎn)核算嗎？計(jì)稅基礎(chǔ)和原值不一致？感覺資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)不對
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