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老師好！學(xué)生說的購(gòu)貨保管入庫(kù)。出庫(kù)，后支付供應(yīng)商，單子上需要那些人簽字，等相關(guān)流程。麻煩老師指導(dǎo)

一、入庫(kù)流程 1.物資申購(gòu)：部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求，填寫物資申購(gòu)單并審批后，提交給采購(gòu)部門。 2.采購(gòu)與驗(yàn)收：采購(gòu)部門根據(jù)申購(gòu)單編制采購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商按照合同要求將貨物送至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)送貨單、物資清單、數(shù)量等信息，并與實(shí)際物資進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)無誤后進(jìn)行入庫(kù)登記。 簽字人員：倉(cāng)庫(kù)管理人員：負(fù)責(zé)核對(duì)并簽字確認(rèn)入庫(kù)物資的信息與實(shí)際情況一致。 二、出庫(kù)流程 1.出庫(kù)申請(qǐng)：各部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫物資出庫(kù)申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途和出庫(kù)日期等信息。出庫(kù)申請(qǐng)單需由部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。 2.審核與發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，核對(duì)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)無誤后準(zhǔn)備出庫(kù)。提貨人簽字確認(rèn)物資的完好無損后，方可離開。 簽字人員： 倉(cāng)庫(kù)管理人員：負(fù)責(zé)核對(duì)并簽字確認(rèn)出庫(kù)物資的信息與實(shí)際情況一致。 提貨人：負(fù)責(zé)確認(rèn)并簽字表明已接收物資且物資完好無損。 三、支付供應(yīng)商 1.財(cái)務(wù)核對(duì)：財(cái)務(wù)部門收到倉(cāng)庫(kù)管理人員的出庫(kù)記錄后，與采購(gòu)部門提供的采購(gòu)信息進(jìn)行核對(duì)，確保付款金額與合同相符。 2.付款審批：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定人員審批付款申請(qǐng)。 3.支付款項(xiàng)：財(cái)務(wù)部門按照審批結(jié)果支付供應(yīng)商款項(xiàng)。 簽字人員： 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定人員：負(fù)責(zé)核對(duì)并簽字確認(rèn)付款金額與合同相符，以及審批付款申請(qǐng)。 四、整體流程歸納 1.物資申購(gòu)：部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理→采購(gòu)部門 2.采購(gòu)與入庫(kù)：供應(yīng)商→倉(cāng)庫(kù)管理人員 3.出庫(kù)申請(qǐng)與發(fā)貨：需求部門→倉(cāng)庫(kù)管理人員→提貨人 4.支付供應(yīng)商：財(cái)務(wù)部門→供應(yīng)商