問(wèn)題已解決

老師，我23年第四季度其中有一項(xiàng)資產(chǎn)做了一次性加計(jì)扣除的，那現(xiàn)在年報(bào)的這個(gè)資產(chǎn)也是調(diào)減嗎？還是調(diào)增?。?/p>

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 15:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在年報(bào)的這個(gè)資產(chǎn)也是調(diào)減
05/28 15:33
84785000
05/28 15:36
哦哦，老師，因?yàn)楫?dāng)時(shí)季度調(diào)減了，如果現(xiàn)在不調(diào)減，那年收入就會(huì)多，就會(huì)多交所得稅是嗎？那老板幫忙看下，我這樣填對(duì)嗎？季報(bào)調(diào)減的金額跟年報(bào)調(diào)減的金額要一樣嗎？因?yàn)槲屹~載去年是有做了4個(gè)月的正常計(jì)提折舊的
文文老師
05/28 15:46
會(huì)不一樣。因?yàn)橛姓Ｕ叟f
84785000
05/28 15:54
老師，我看了因?yàn)槲医鸬到y(tǒng)是正常計(jì)提了5個(gè)月折舊的，所以按理說(shuō)應(yīng)該調(diào)增5個(gè)月的折舊，可是我看了年報(bào)的調(diào)減金額減去季報(bào)的調(diào)減金額的差額剛好是4個(gè)月的折舊而已，這樣對(duì)嗎？
文文老師
05/28 15:58
要看去年賬上計(jì)提了幾個(gè)月
84785000
05/28 16:00
老師，我是計(jì)提了5個(gè)月的，按理說(shuō)應(yīng)該調(diào)增5個(gè)月是嗎？可是現(xiàn)在年報(bào)的調(diào)減金額減去季報(bào)的調(diào)減金額，相差的數(shù)只是剛好4個(gè)月的折舊而已，可是我填報(bào)的數(shù)據(jù)也對(duì)了??？不知道哪里錯(cuò)了
文文老師
05/28 16:03
不用去糾結(jié)了，確保匯算填寫(xiě)正確即可
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