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問題已解決
就是去年暫估的成本，今年要沖掉，但是如果調(diào)增利潤的話，會產(chǎn)生很多稅，但是我去年有一筆員工補償金未發(fā)放，可以調(diào)增利潤后，發(fā)放這部分管理費來沖抵利潤嗎
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你好，同學(xué)
是的
發(fā)放這部分管理費來沖抵利潤
05/28 13:05
84785036 
05/28 13:39
那么我是今年主營業(yè)務(wù)成本錄入負(fù)數(shù) 還是做以前年度損益調(diào)整呢
冉老師 
05/28 13:42
做以前年度損益調(diào)整
84785036
05/28 13:47
那我還需要修改年度報表利潤調(diào)增嗎
冉老師
05/28 13:48
不用，直接在本年度的匯算清繳調(diào)整的
84785036
05/28 13:54
是明年做24年匯算的時候嗎
冉老師
05/28 13:55
是明年做24年匯算的時候嗎
是的
84785036
05/28 13:56
因為我看做了以前年度損益調(diào)整后，利潤表無變化，負(fù)債表未分配利潤增加了
84785036
05/28 13:58
那我就今年做去年的以前年度損益調(diào)整，然后今年正常錄入那些費用之類的，23年匯算表不需要做啥修改對吧
冉老師
05/28 14:02
是的，本期直接用以前年度損益調(diào)整沖回
冉老師
05/28 14:02
納稅調(diào)整在23年度，或者24年度都可以的
84785036
05/28 14:07
如果稅務(wù)老師查到23年成本與發(fā)票金額不符，也可以給他提供本期做的以前年度損益調(diào)整對吧
冉老師
05/28 14:10
是的，同學(xué)，是可以的
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