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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年年底暫估30萬(wàn)，今年發(fā)票沒(méi)找來(lái)，所得稅匯算直接調(diào)增繳稅了，那我今年賬里需要沖暫估嗎？不沖的話(huà)未分配利潤(rùn)不一致啊
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你好，您沒(méi)有回來(lái)發(fā)票是調(diào)表不調(diào)賬暫估的不用再處理了。
2023 07/13 09:51
84785003 
2023 07/13 09:54
那賬表的利潤(rùn)就不一致了啊
玲老師 
2023 07/13 09:56
你好，咱賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)誤不存在，說(shuō)利潤(rùn)不對(duì)呀，那除非咱賬務(wù)處理有錯(cuò)誤。
84785003
2023 07/13 09:58
您就是說(shuō)去年暫估今年沒(méi)來(lái)票，表調(diào)增繳稅，今年賬里去年賬里都不用調(diào)整是嗎？
玲老師
2023 07/13 10:02
這個(gè)意思對(duì)是這個(gè)意思對(duì)的。
84785003
2023 07/13 10:25
比如說(shuō)去年暫估30萬(wàn)之后利潤(rùn)是虧損10萬(wàn)，今年沒(méi)找來(lái)發(fā)票調(diào)增30后利潤(rùn)就是20萬(wàn)，可賬里還是虧損10萬(wàn)，這就不一致了啊，老師我繞不過(guò)來(lái)啦
玲老師
2023 07/13 10:28
問(wèn)掌沽30萬(wàn)咱不是說(shuō)造假，隨便寫(xiě)30萬(wàn)，咱是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了，所以咱實(shí)際還是記到30萬(wàn)是正確的，咱賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)誤，所以說(shuō)咱們賬是不需要調(diào)整的。
咱們匯算清繳調(diào)整是因?yàn)樗麤](méi)有發(fā)票，不讓所得稅前扣除，是這個(gè)原理。
84785003
2023 07/13 10:46
那比如按去年暫估完的利潤(rùn)我是虧損10萬(wàn)，可以彌補(bǔ)，但是匯算調(diào)增以后我就盈利了不能彌補(bǔ)了，但是看去年的利潤(rùn)表還是顯示虧損10萬(wàn)啊
玲老師
2023 07/13 10:48
除非你賬務(wù)處理有錯(cuò)誤。因?yàn)樵蹅儠汗赖脑劬褪钦Ｈ胭~的，也正常影響你的利潤(rùn)了。
玲老師
2023 07/13 10:48
匯算清繳調(diào)整是因?yàn)樗麤](méi)有發(fā)票不讓扣除。
玲老師
2023 07/13 10:49
匯算清繳他不會(huì)影響你實(shí)際的利潤(rùn)，是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票不讓扣除才調(diào)整繳稅的。
84785003
2023 07/13 10:51
就是說(shuō)虧損的10萬(wàn)還是可以彌補(bǔ)的對(duì)嗎，非常感謝老師
玲老師
2023 07/13 10:53
好是的，企業(yè)有虧損還是可以彌補(bǔ)的，可以往前彌補(bǔ)10年的虧損。
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