問題已解決

老師，請(qǐng)問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀

84784982| 提問時(shí)間：05/28 11:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類項(xiàng)目其他里面調(diào)整。
05/28 11:12
84784982
05/28 11:13
老師好，是在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面填嗎
東老師
05/28 11:14
是的，在這里面調(diào)整以也可以
84784982
05/28 11:15
老師是不是在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表第33行長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面填
東老師
05/28 11:15
對(duì)，是在這里面調(diào)整的。
84784982
05/28 11:17
老師好，我們是酒店客房進(jìn)行重新刷了墻面，翻新了墻面，這個(gè)是填固定資產(chǎn)嗎，是在資產(chǎn)折舊表里填嗎
東老師
05/28 11:17
這個(gè)您做賬的時(shí)候，當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呢？
84784982
05/28 11:19
支付時(shí) 是銀行存款支付，做了借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款，攤銷時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
東老師
05/28 11:20
那就是在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面調(diào)整
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