00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，固定資產(chǎn)2023年多計(jì)提部分做了調(diào)整，借，累計(jì)折舊，貸未分配利潤(rùn)，匯算清繳怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
205080這個(gè)表格第五列金額減去這個(gè)
05/28 10:13
郭老師 
05/28 10:13
剛才寫錯(cuò)了是105080這個(gè)表格
84784965 
05/28 10:14
只減去這里，別的都不用動(dòng)是嗎
郭老師
05/28 10:16
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784965
05/28 10:22
改完這個(gè)對(duì)什么數(shù)據(jù)會(huì)有影響
郭老師
05/28 10:23
會(huì)納稅調(diào)增的，其他沒有影響。
84784965
05/28 10:24
因?yàn)閯?dòng)了未分配利潤(rùn)，那報(bào)表間的勾稽關(guān)系是不是不等了
郭老師
05/28 10:25
是的對(duì)的，今年的不相等可以忽略。
84784965
05/28 10:32
老師有一個(gè)電子產(chǎn)品少計(jì)提，我怎么改
郭老師
05/28 10:32
你好，那在第5列增加上補(bǔ)計(jì)提的這一部分。
84784965
05/28 10:33
是不是得改本年折舊攤銷額和累計(jì)折舊額，稅收折舊這三個(gè)數(shù)都得改？
84784965
05/28 10:33
光改第五列，顯示錯(cuò)誤提示
郭老師
05/28 10:34
你好，截圖你填寫的看一下到
84784965
05/28 10:35
我這樣改的，提交顯示錯(cuò)誤提示
郭老師
05/28 10:37
是生產(chǎn)設(shè)備的不允許抵扣，你是多折舊了，是這個(gè)意思吧？
84784965
05/28 10:39
就是生產(chǎn)設(shè)備多計(jì)提了，電子產(chǎn)品少計(jì)提了
84784965
05/28 10:40
按月正常折舊的話是多計(jì)提了，這個(gè)我需要調(diào)增嗎，還是不用動(dòng)，我就按錯(cuò)誤的繼續(xù)往下計(jì)提
郭老師
05/28 10:40
你好，截圖看一下它什么提示的，你第8列填寫的對(duì)嗎？
84784965
05/28 10:41
哦哦，這個(gè)也得改對(duì)吧
郭老師
05/28 10:42
8列和第3列填寫一樣的呀。
84784965
05/28 10:45
老師，第八列和第五列吧？那是多計(jì)提的那個(gè)生產(chǎn)設(shè)備我也給改成一樣的？
郭老師
05/28 10:46
同學(xué)，我給你說的，
你改
第8列和第3列填寫一樣的。
閱讀 10635
描述你的問題，直接向老師提問
445
意見反饋
