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老師 我在報(bào)送年度的財(cái)務(wù)報(bào)表， 報(bào)送期間季報(bào)和年報(bào)， 選擇年報(bào)對嗎， 2、 報(bào)送模式選擇， 有導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)摸版，還有轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的報(bào)表， 哪個(gè)比較簡單省事 不容易錯(cuò)，3、 導(dǎo)入的話資產(chǎn)負(fù)責(zé)表 2023.1月-2023.12月每個(gè)月都導(dǎo)入嗎， 利潤表，是每月都導(dǎo)入，還是只導(dǎo)入最后2023.12月份的呢 ， 4、現(xiàn)金流量表是不是可以不填寫 不用管
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第一個(gè)是的。
第二個(gè)直接自己填寫就可以的，別導(dǎo)住了。
第三個(gè)年報(bào)，你只填寫12月份的就可以的，利潤表本月和本年累計(jì)都是1~12月份的累計(jì)，你去看第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
第5個(gè)小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，做賬的可以沒有現(xiàn)金流量表。
05/28 09:57
84785015 
05/28 10:16
第三個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表只填寫12月的，利潤表填寫第四季度的還是只填12月的呢，是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，那就不填現(xiàn)金流量表了
郭老師 
05/28 10:16
那12月份的就可以的，12月份里面不是有一個(gè)本年累計(jì)。
84785015
05/28 11:09
老師 2023年做賬有很多沒發(fā)票的， 我現(xiàn)在把沒有發(fā)票的是不是都要調(diào)增， 我們沒發(fā)票的有原材料， 有差旅費(fèi)，還有別的費(fèi)用， 我在哪個(gè)表 那一欄調(diào)增呢， 不同費(fèi)用是不是不同地方調(diào)增
郭老師
05/28 11:13
你做了成本費(fèi)用的需要的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、主營業(yè)務(wù)成本沒有發(fā)票的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬載金額。
84785015
05/28 11:23
原材料 差旅費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi)，物業(yè)費(fèi)水電 管理費(fèi)， 這些加起來的總額 都錄入30欄 其他里面是嗎老師
郭老師
05/28 11:24
是的對的是的對的是的對的
84785015
05/28 11:30
老師我提交的時(shí)候提示， 有營業(yè)收入380萬， A105050職工薪酬支出 是0 ，說是正常不應(yīng)該是0 錄入實(shí)際金額， 目前105050這個(gè)表我沒填， 老師需要填寫這個(gè)表嗎， 這個(gè)表的話根據(jù)科目表的哪個(gè)金額，填到表里的哪一行呢老師，感謝
郭老師
05/28 11:32
要填寫，
工資福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，社保公積金，你有哪個(gè)填寫哪一個(gè)。
84785015
05/28 11:39
老師表上有賬載金額，和實(shí)際發(fā)生金額， 那我看12月的科目余額表 本年累計(jì)的借方還是貸方， 還是期末余額的貸方金額呢， 老師賬載和實(shí)際 我按照哪個(gè)金額填寫呢
郭老師
05/28 11:39
帳在金額貸方發(fā)生額合計(jì)，
實(shí)際金額是借方發(fā)生額合計(jì)。只要匯算清繳之前支付出去都算。
郭老師
05/28 11:39
發(fā)生額合計(jì)，不要看余額。
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