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老師，去年暫估時 借主營業(yè)務(wù)成本30萬 貸 應(yīng)付賬款 暫估30萬 今年他代開了 30萬 然后我 做了 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬 貸應(yīng)付賬款30萬 然后 借 未分配利潤-30萬 應(yīng)付賬款暫估-30萬 這樣沖暫估對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 那我的分錄對不對呢？這是沖去年的 所以用了未分配利潤
05/28 09:05
84784987 
05/28 09:09
那是借 主營業(yè)務(wù)成本 -30萬 貸 應(yīng)付賬款 暫估 -30萬 然后是 借 主營業(yè)務(wù)成本 30萬 貸 應(yīng)付賬款 30萬？
84784987
05/28 09:16
關(guān)鍵是 這個是沖的去年的暫估啊 不用未分配利潤嗎
84784987
05/28 09:20
那 如果票沒開進(jìn)來的話 ，需要交稅時 這筆分錄還調(diào)整不？
東老師 
05/28 09:03
你好，正確的做法就是沖銷暫估的，然后再按照發(fā)票做賬就行。
東老師
05/28 09:06
不對的，先沖銷暫估，然后再重新做一筆就行。
東老師
05/28 09:09
對，沒錯的，是這么做賬。
東老師
05/28 09:16
因為你做了一個正數(shù)，做了一個負(fù)數(shù)，等于是沒有發(fā)生一樣，所以不用未分配利潤
東老師
05/28 09:21
沒有發(fā)票的話，那這筆肯定是需要調(diào)整的。
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