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問(wèn)題已解決
我上月暫估了80萬(wàn)成本票，這個(gè)月收了30萬(wàn)的成本票，那我是要先紅沖上月的80萬(wàn)，還是先正常將這30萬(wàn)入賬
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你好；? ? ?你這個(gè)先紅沖了暫估 ；在按發(fā)票做一遍? ?
2022 08/30 15:28
84784993 
2022 08/30 15:32
那我紅沖了，然后我沒(méi)成本了，這個(gè)月盈利，那不又得先暫估成本
meizi老師 
2022 08/30 15:36
你好 ；? ?比如你暫估了80萬(wàn)； 收到30萬(wàn)發(fā)票；? 紅沖30萬(wàn) ； 按 發(fā)票做30萬(wàn)；? 還有50萬(wàn)在暫估里面的??
84784993
2022 08/30 15:38
暫估成本 借暫估款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅沖的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估款
meizi老師
2022 08/30 15:40
你好；? ? ?紅沖是的； 做 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖? ?
84784993
2022 08/30 15:45
暫估的時(shí)候是借暫估款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2022 08/30 15:46
?你好 ；? ? ? ? ? ?你是在紅沖嗎 ？? ? ? ?怎么會(huì)去沖成本去了 ； 你 暫估不應(yīng)該是做成本科目嘛 在借方嗎? ?
84784993
2022 08/30 15:50
你可以把暫估的分錄和紅沖暫估的分錄告訴我嗎
meizi老師
2022 08/30 15:56
你好； 你之前分錄 具體怎么做的；發(fā)科目來(lái)看看； 我看你借貸方科目 ； 你做成本怎么會(huì)做貸方去； 不對(duì)哦你這個(gè)分錄? ?
84784993
2022 08/30 17:07
這是上個(gè)會(huì)計(jì)做的
meizi老師
2022 08/30 17:09
之前暫估是這樣做； 然后 紅沖做 ：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -? 30萬(wàn)；? 貸應(yīng)付賬款-暫估 -30萬(wàn) ；? ? 然后按發(fā)票做 ：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30? 貸 應(yīng)付賬款 -某供應(yīng)商 30萬(wàn)? ?
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