問(wèn)題已解決

匯繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)971.50元。上年沒(méi)有營(yíng)業(yè)那是調(diào)整多少？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/27 21:26
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
全額調(diào)增啊，沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入 那就是不能扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2024 05/27 21:26
84784963
2024 05/27 21:29
那就變成我虧的金額和利潤(rùn)表少971.50元對(duì)嗎？
吳衛(wèi)東老師
2024 05/27 21:32
不是的，是你應(yīng)納稅所得額額要增加971.5、
84784963
2024 05/27 21:34
那我應(yīng)在那個(gè)表調(diào)
吳衛(wèi)東老師
2024 05/27 21:41
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面調(diào)整， 附表??A105000? 第十五列
84784963
2024 05/27 21:42
我就是調(diào)了，在所得稅虧損表就少了那971.50元。
吳衛(wèi)東老師
2024 05/27 21:46
對(duì)啊，你納稅調(diào)增了? 申報(bào)表上的虧損少971.5
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