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老板 一般納稅人木材加工行業(yè)毛利率是多少?
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你好，這個的話大概是在30%左右的這個
05/27 14:15
84785000 
05/27 14:23
不含稅銷售收入的30%嘛？
小鎖老師 
05/27 14:24
嗯對，這個是沒問題的
84785000
05/27 14:37
老師，輔助發(fā)票不足，我可以勾選進項發(fā)票抵扣占比90%嗎？但是我發(fā)現(xiàn)材料占比90%結轉的時候成本高于收入可以嗎？
小鎖老師
05/27 14:38
這個是沒事的，可以
84785000
05/27 14:47
我公司的這月不含稅銷售收入27256.93,電費5543.13.只可以抵扣637.71.其它的輔助專票都沒有了，我直接打到材料去嘛老師?
小鎖老師
05/27 14:48
嗯對，這個是直接打到材料去的
84785000
05/27 14:55
老師打到材料去成本高于收了，確定沒問題嗎？還是有別的方法，是不是我做錯賬了。
小鎖老師
05/27 14:56
對，這個是沒事的，偶爾高于
84785000
05/27 14:57
公司1月份開到現(xiàn)在我一直成本高于收入，老師有別的方法嘛？
小鎖老師
05/27 14:58
這個是沒別的了，因為這個也是沒有風險的
84785000
05/27 15:32
老師你幫我看一下我發(fā)的是外賬公司做的賬，4月繳納的增值稅，制造業(yè)增值稅率1.5~2.0，繳納增值稅不是按照各行業(yè)的稅負率來算嗎？為什么外賬的，4月份制造業(yè)按1.5稅負算，應該繳納1763.85,而外賬只繳納312.54.稅負率0.266%,我都是按行業(yè)的稅負率來算決定進項的，如果這樣子，我是不是給老板多交稅了呢
小鎖老師
05/27 15:33
增值稅他按照實際的來做，這個也是對的沒錯的這個
84785000
05/27 15:43
我都是按行業(yè)的增值稅負率1.7%，選擇進項發(fā)票抵扣，跟外賬公司的對筆我多繳納了一千多的稅，是不是我做賬報稅的錯了呢？
小鎖老師
05/27 15:43
沒有，這個的話，因為外賬他是根據實際的，肯定或多或少都會有一點差異這個
84785000
05/27 15:48
看外賬的這個表格1~4月份稅負率才零點零幾而已，我都是算1.5-2.0.還差進項發(fā)票 ，他們哪來的那么多進項發(fā)票呢？還是他們先認證，材料發(fā)票抵扣，然后不領用材料呢？
小鎖老師
05/27 15:50
這個的話是可以先認證，然后不領用的
84785000
05/27 15:58
好的，謝謝老師。
小鎖老師
05/27 16:08
不客氣的，祝您開心
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