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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人公司，近幾年都沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想要注銷(xiāo)，但是賬上有前些年的應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款，包括存貨都有余額，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢？
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你好，應(yīng)收賬款是貨款收不回來(lái)的，做壞賬。
預(yù)付賬款是什么業(yè)務(wù)的？
應(yīng)付賬款不需要支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
其他應(yīng)收款是你老板或者是職工的嗎？
05/27 08:47
84784968 
05/27 09:02
老師預(yù)付賬款8000多，是我們付貨款，一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票；其他應(yīng)收款，余額在貸方是員工工資（借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款）；應(yīng)付賬款50多萬(wàn)
郭老師 
05/27 09:02
然后預(yù)付賬款的對(duì)方給你提供了貨物或者服務(wù)嗎？如果提供的話，以前年度的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。
郭老師
05/27 09:03
那這個(gè)錢(qián)需要支付出去的借其他應(yīng)收款貸，銀行
沒(méi)有錢(qián)的，讓你老板把投資款投資進(jìn)來(lái)。
84784968
05/27 09:53
老師，您上面說(shuō)的其他應(yīng)收款，讓老板把投資款投資進(jìn)來(lái)是什么分錄呢？
郭老師
05/27 09:54
借銀行存款貸，實(shí)收資本
借，其他應(yīng)收款貸銀行
84784968
05/27 10:00
老師，一定要轉(zhuǎn)一下銀行嗎？直接，借其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本，行嗎？這是好幾年前的事了，那些員工早就不聯(lián)系了。。這樣做稅務(wù)可以嗎？
郭老師
05/27 10:02
你好，實(shí)收資本必須有銀行流水。
84784968
05/27 10:31
老師，這個(gè)其他應(yīng)收款，貸方有，余額，那我們走銀行存款發(fā)工資，行不行
郭老師
05/27 10:33
你好，沒(méi)有問(wèn)題，可以的呀
84784968
05/27 10:35
老師，這個(gè)其他應(yīng)收款，貸方有余額，那我們走庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)工資，行不行呢
郭老師
05/27 10:35
庫(kù)存現(xiàn)金金額不大的可以，金額大的不合理，必須有銀行流水。
郭老師
05/27 10:35
有些地方稅務(wù)局，他就不認(rèn)可現(xiàn)金發(fā)工資。
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