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老師你好，我去年暫估材料20萬，4月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個暫估材料太多了，一直沒發(fā)票回來，我要做個調(diào)整，然后我做的是應(yīng)付暫估20萬，庫存商品20萬，然后庫存商品20萬，未分配率20萬，
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您好，是這2個分錄，就是23年做了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在沖回來了
05/25 21:45
84785010 
05/25 22:05
因為之前一直沒材料回來就做暫估，然后等發(fā)票，后來老板一直沒拿那個要回來，所以我必須要把這個沖掉，然后七在今年的企業(yè)所得年度匯算清繳這里，我在那個納稅調(diào)整30男其他那里，調(diào)整這個20萬的數(shù)據(jù)就交企業(yè)所得稅，但是我4月份的資產(chǎn)表的未分配率的數(shù)據(jù)的話就會有變，因為加多20萬了，但是利潤表沒變
廖君老師 
05/25 22:07
您好，就是這個規(guī)范操作，我們調(diào)整后2023年年報也要改的，然后2024年1季度?負債表的期初數(shù)也更正
4月的負債表也是把期初未分配利潤調(diào)整
84785010
05/25 22:19
我現(xiàn)在4月份我整了這個20萬的數(shù)之后，報2023年的企業(yè)年報匯算清繳調(diào)整納稅表30欄已經(jīng)改了，然后這個年度財務(wù)報表我也改了這個調(diào)整20萬的數(shù)了。
廖君老師
05/25 22:20
您好，您好專業(yè)，就是這么處理的
84785010
05/25 22:21
好的，謝謝老師
廖君老師
05/25 22:22
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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