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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上個(gè)月，做了20多萬的未開票收入，我看結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有問題，我現(xiàn)在看哪個(gè)利潤表，結(jié)果營業(yè)收入沒有這一部分，這個(gè)怎么調(diào)
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您好
請(qǐng)問您未開票收入是貸方紅字嗎
05/24 16:55
84785007 
05/24 16:56
結(jié)轉(zhuǎn)損益就變成紅字
bamboo老師 
05/24 16:57
結(jié)轉(zhuǎn)損益不是應(yīng)該借方嗎 不會(huì)是貸方紅字啊
貸方紅字就是沖銷了 當(dāng)然不會(huì)體現(xiàn)了
84785007
05/24 16:59
我也不曉得怎么會(huì)寫字這樣，現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬？當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤也沒問題啊？
bamboo老師
05/24 17:01
可以反結(jié)賬去修改上個(gè)月的憑證
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤
84785007
05/24 17:04
1.我是不是應(yīng)該先刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)憑證？2.這個(gè)憑證是不是應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做?。?.這個(gè)金額是不是我做的未開票票收入的那個(gè)金額？
bamboo老師
05/24 17:07
是的?應(yīng)該先刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)憑證
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候 憑證可以修改的 就是結(jié)轉(zhuǎn)的憑證自己修改一下就好了
金額是做的未開票票收入的那個(gè)金額
84785007
05/24 17:11
那我直接修改結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)地方紅字金的改到借方就可以了吧
bamboo老師
05/24 17:12
直接修改結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)地方紅字金的改到借方就可以 是的
84785007
05/24 17:16
謝謝老師
bamboo老師
05/24 17:18
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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