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問(wèn)題已解決
你好老師 去年預(yù)提費(fèi)用分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用100萬(wàn) 想問(wèn)去年費(fèi)用今年到票100萬(wàn)，沖減去年的具分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬(wàn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付-具體的供應(yīng)商100萬(wàn)
上面2個(gè)分錄就好了，不用 以前年度損益調(diào)整也行，因?yàn)?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 一正一負(fù)，也不影響24年利潤(rùn)表了
05/24 16:31
84785004 
05/24 16:33
那如果今年只到票60萬(wàn)，還有40萬(wàn)匯算調(diào)增了呢
廖君老師 
05/24 16:33
您好，好的
借：未分配利潤(rùn)-100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬(wàn)
借：未分配利潤(rùn)? 60萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付-具體的供應(yīng)商60萬(wàn)
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