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這個月收到去年的發(fā)票職工福利的發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳，需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整體現(xiàn)嗎？
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若去年沒做計提，不用了
直接做為24年損益
05/24 15:01
84785030 
05/24 15:04
沒計提沒計提
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05/24 15:06
我已經(jīng)改了年度報表，想問下匯算清繳這部分職工福利怎么體現(xiàn)
文文老師 
05/24 15:09
匯算時，直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫
84785030
05/24 15:10
那就是在A105050的實際發(fā)生額里面加上去年未入賬的金額對嗎
文文老師
05/24 15:13
是，在A105050的實際發(fā)生額里面加上去年未入賬的金額
84785030
05/24 15:18
去年的未入賬的交通費我是不是要加到納稅調(diào)整稅收金額里面
84785030
05/24 15:23
老師在嗎
文文老師
05/24 15:37
不用，直接調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫主表
84785030
05/24 15:38
主表是附表生成的
84785030
05/24 15:38
肯定要調(diào)整A105000吧
文文老師
05/24 15:42
不用，直接按調(diào)整后數(shù)據(jù)，交通費填寫期間費用明細(xì)表
84785030
05/24 15:43
期間費用不是應(yīng)該根據(jù)去年的賬務(wù)體現(xiàn)嗎？去年我就沒做這一筆
文文老師
05/24 15:47
借：未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款
要體現(xiàn)在匯算，就要這樣處理
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