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問題已解決
老師，一般納稅人物流行業(yè)的，賣了固定資產(chǎn)二手車給個(gè)人，開了二手車發(fā)票，這個(gè)要交稅嗎，賬上的車要怎么處置
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
公司賣車的時(shí)候u需要繳稅
05/24 12:26
84784947 
05/24 13:23
是4月份開的二手車發(fā)票，我們沒留意到，有沒有報(bào)稅，可以在5月份報(bào)嗎
東老師 
05/24 13:24
在五月份的時(shí)候報(bào)稅也沒問題
84784947
05/24 13:30
發(fā)票上只有金額五千，沒有稅額，是要自己計(jì)算嗎
東老師
05/24 13:30
對(duì)，這個(gè)是你需要自己換算的。
84784947
05/24 15:48
稅率是多少呢
東老師
05/24 15:48
你們賣車的時(shí)候稅率是13%
84784947
05/24 16:48
處置二手車也是這個(gè)稅率嗎
東老師
05/24 16:48
你們是指的是二手車的銷售公司嗎？
84784947
05/24 17:05
我們是物流公司，處置了固定資產(chǎn)，開了二手車發(fā)票給個(gè)人，這個(gè)稅怎么報(bào)呢
東老師
05/24 17:07
這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候，按照未開票收入申報(bào)就可以。
84784947
05/24 17:35
稅率是多少呢，按固定資產(chǎn)清理科目的余額自己算稅額嗎
東老師
05/24 17:38
你們不是二手車行業(yè)，稅率就是13%
84784947
05/24 17:42
第一次分錄，借：固定資產(chǎn)清理86924.83 累計(jì)折舊260774.28 貸：固定資產(chǎn)347699.11 第二筆分錄 借：銀行存款5000 資產(chǎn)處置損益70624.61 貸：固定資產(chǎn)清理86924.83 應(yīng)交稅費(fèi)11300.22 是這樣嗎
84784947
05/24 17:43
報(bào)稅時(shí)，無票收入填86924.83元，有抵扣的也可以進(jìn)行抵扣不交稅，是這樣嗎
東老師
05/24 17:44
對(duì)，有充足進(jìn)項(xiàng)稅額是可以不用交稅的
東老師
05/24 17:44
對(duì)，最后把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面
84784947
05/24 18:08
這樣的話固定資產(chǎn)清理沒有余額哦
東老師
05/24 18:09
對(duì)，最后固定資產(chǎn)清理就是沒有余額的
84784947
05/24 18:21
可是老師，我們只開二手車發(fā)票，沒有開其他普票了，為什么電小稅說稅率是3減按2
東老師
05/24 18:24
電小稅說稅率是3減按2，這個(gè)是誰說？
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