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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年有一筆房租80萬(wàn)已于當(dāng)年支付,也收到了發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒有入費(fèi)用,掛在了其他應(yīng)收款 請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理呢? (公司為一般納稅人,從22年以來都是虧損的)
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速問速答這個(gè)80萬(wàn)應(yīng)該再租賃期內(nèi)分?jǐn)?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用80
貸其他應(yīng)收款
攤銷
借管理費(fèi)用或者其他
貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用80
05/24 10:27
84784950
05/24 10:30
22年的老師,您看題目了嗎?
暖暖老師
05/24 10:31
看到了,你做到當(dāng)年跨年了你需要以前年度科目
84784950
05/24 10:32
謝謝
做以前年度損益調(diào)整,具體科目怎么做呢?
涉及未分配利潤(rùn),以及稅費(fèi)的調(diào)整嗎
暖暖老師
05/24 10:33
借借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用80
貸其他應(yīng)收款
攤銷
借以前年度損益調(diào)整
貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
本來不交稅,不涉及
借利潤(rùn)分配-未分配
貸以前年度
84784950
05/24 10:35
已經(jīng)過了這么多年了,還需要分?jǐn)偟皆路輪???0萬(wàn)就是一年的房租
暖暖老師
05/24 10:36
不需要分?jǐn)偟皆铝耍阋淮涡宰隽司涂梢?/div>
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