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問(wèn)題已解決
老師，您好，我司新增加了出口退稅環(huán)節(jié)，請(qǐng)教以下幾個(gè)問(wèn)題 1）請(qǐng)問(wèn)公司首次申請(qǐng)出口退稅需要注意什么問(wèn)題？ 2）聽(tīng)說(shuō)首次自申請(qǐng)開(kāi)出發(fā)票后要確保當(dāng)期有足額的留抵稅才能申請(qǐng)退稅，如果當(dāng)月開(kāi)票后沒(méi)有足夠的留扺稅額，請(qǐng)問(wèn)能否延期到其它月份？ 3）首次申請(qǐng)退稅，稅局要到公司考察，請(qǐng)問(wèn)需提供什么資料，要注意什么問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一，首次出口退稅要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票報(bào)關(guān)單等資料，才能填寫出口退稅申報(bào)才能退回來(lái)
第二可以延期到其他月份退稅
第三稅務(wù)局一般只是核查企業(yè)的地址，主要是把企業(yè)的證件 憑證這些準(zhǔn)備好就成
05/24 06:19
84784960 
05/24 06:26
謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)稅局是否會(huì)查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的四流合一？
東老師 
05/24 06:27
剛開(kāi)始退稅的時(shí)候稅務(wù)可能會(huì)查，所以最好還是要一致
84784960
05/24 06:35
好的，謝謝，另我司的出口開(kāi)票是由外賬幫忙開(kāi)的0稅率，但發(fā)票總金額與我司由美元賬戶轉(zhuǎn)為人民幣的收入金額對(duì)應(yīng)不上，請(qǐng)問(wèn)1）外賬開(kāi)出的匯率是儂據(jù)哪里取得？2）我內(nèi)賬收入與開(kāi)出發(fā)票金額對(duì)應(yīng)差應(yīng)入什科目？
東老師
05/24 06:37
匯率就是從中國(guó)人民銀行查詢的
東老師
05/24 06:37
這個(gè)金額為啥會(huì)對(duì)不上呢？匯兌損益嗎
84784960
05/24 06:39
哪它是依據(jù)當(dāng)日開(kāi)出發(fā)票匯率還是報(bào)關(guān)單日？
東老師
05/24 06:39
那你就得問(wèn)問(wèn)外賬的怎么做的了
84784960
05/24 06:45
我核實(shí)過(guò)，確實(shí)對(duì)應(yīng)不上。因?yàn)槲覀兪杖氚l(fā)生在2月份，而申請(qǐng)退稅開(kāi)的發(fā)票是在5月份。是否是因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間問(wèn)題呢？所以我想問(wèn)一下這個(gè)匯率是依據(jù)什么日期匯率開(kāi)出的？
東老師
05/24 06:50
一般就是根據(jù)你收入當(dāng)月的匯率來(lái)算。
84784960
05/24 07:12
好的，謝謝東老師，哪我司除了有出口退稅項(xiàng)目還有來(lái)料加工項(xiàng)目，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)不同項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅能否相互利用還是分開(kāi)？
東老師
05/24 07:12
來(lái)料加工的我沒(méi)操作過(guò)，但是我覺(jué)得還是得分開(kāi)核算
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