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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們做完帳，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤以后，再去寫計(jì)提法定盈余公積的分錄嗎？
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您好， 是的，按未分配利潤來計(jì)提
05/23 20:35
84784970 
05/23 20:36
老師，所有的都結(jié)轉(zhuǎn)以后，最后一筆做這個(gè)提取盈余公積的分錄，那不是未分配利潤就減少了嗎，系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)采集到嗎
劉艷紅老師 
05/23 20:37
這個(gè)是要做分錄的，不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784970
05/23 20:40
老師，做完賬以后先結(jié)轉(zhuǎn)了損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤，這兩個(gè)都是系統(tǒng)點(diǎn)擊自動(dòng)生成的。最后手動(dòng)做了計(jì)提盈余公積的分錄。這樣的流程對的吧？
劉艷紅老師
05/23 20:41
這個(gè)可以下個(gè)月再計(jì)提盈余公積的分錄
84784970
05/23 20:42
這個(gè)發(fā)生在12月，那下個(gè)月再計(jì)提就跨年到1月了，1月計(jì)提也可以嗎？
劉艷紅老師
05/23 20:44
是的，可以的，這個(gè)沒有問題的
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