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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。農(nóng)業(yè)公司。收到政府專(zhuān)項(xiàng)資金，放在營(yíng)業(yè)外收入收入，有專(zhuān)項(xiàng)成本。這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金2023沒(méi)有用完，所以會(huì)有利潤(rùn)。專(zhuān)管員說(shuō)這個(gè)不用交稅，我匯算清繳的時(shí)候要填哪個(gè)免稅表
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105040這個(gè)表格里面
第2
3
4
離填寫(xiě)的
05/23 11:46
84784964 
05/23 11:47
那這個(gè)招待費(fèi)的納稅調(diào)增要交稅的吧，這家公司是農(nóng)業(yè)育苗種植的，按正常是可以免稅的。
郭老師 
05/23 11:51
需要正常調(diào)增
調(diào)增之后6利潤(rùn)去填寫(xiě)107010這個(gè)表格就是。
84784964
05/23 14:10
老師，政府補(bǔ)貼都是不用交稅的嗎？是其他技術(shù)研究已開(kāi)發(fā)支出的補(bǔ)貼
郭老師
05/23 14:20
你好，專(zhuān)款專(zhuān)用的，不需要交。
84784964
05/23 14:24
老師，是這樣填寫(xiě)嗎？其中計(jì)入本年損益的金額是什么意思
郭老師
05/23 14:25
你轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入的金額是多少？
84784964
05/23 14:25
26.5萬(wàn)。有20萬(wàn)要專(zhuān)項(xiàng)資金支出的
郭老師
05/23 14:26
你好，20萬(wàn)轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入，那就第4列填寫(xiě)20萬(wàn)。
84784964
05/23 14:27
6.5萬(wàn)也放在營(yíng)業(yè)外收入里面去了 只是這個(gè)不限制支出
郭老師
05/23 14:30
哦，那就是26.5萬(wàn)填寫(xiě)這個(gè)。
84784964
05/23 14:31
不是。第四列是20萬(wàn)的其中一項(xiàng)
郭老師
05/23 14:33
專(zhuān)款專(zhuān)用的是多少？
84784964
05/23 14:35
老師 20萬(wàn)。然后截止2023.12.30 用了5萬(wàn)多了。剩余的今年用完
郭老師
05/23 14:37
你好，那第4列填寫(xiě)的是5萬(wàn)。
84784964
05/23 14:42
老師，這樣寫(xiě)嗎？。然后納稅調(diào)整表變成那樣了對(duì)不？
郭老師
05/23 14:45
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784964
05/23 14:53
那老師 這個(gè)支出5萬(wàn)多的費(fèi)用是不是要做納稅調(diào)增，因?yàn)閷儆趯?zhuān)款的支出
郭老師
05/23 14:56
是的對(duì)的，需要調(diào)整的
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