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老師。農(nóng)業(yè)公司。收到政府專項資金，放在營業(yè)外收入收入，有專項成本。這個專項資金2023沒有用完，所以會有利潤。專管員說這個不用交稅，我匯算清繳的時候要填哪個免稅表
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105040這個表格里面
第2
3
4
離填寫的
05/23 11:46
84784964 
05/23 11:47
那這個招待費的納稅調(diào)增要交稅的吧，這家公司是農(nóng)業(yè)育苗種植的，按正常是可以免稅的。
郭老師 
05/23 11:51
需要正常調(diào)增
調(diào)增之后6利潤去填寫107010這個表格就是。
84784964
05/23 14:10
老師，政府補貼都是不用交稅的嗎？是其他技術(shù)研究已開發(fā)支出的補貼
郭老師
05/23 14:20
你好，專款專用的，不需要交。
84784964
05/23 14:24
老師，是這樣填寫嗎？其中計入本年損益的金額是什么意思
郭老師
05/23 14:25
你轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入的金額是多少？
84784964
05/23 14:25
26.5萬。有20萬要專項資金支出的
郭老師
05/23 14:26
你好，20萬轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入，那就第4列填寫20萬。
84784964
05/23 14:27
6.5萬也放在營業(yè)外收入里面去了 只是這個不限制支出
郭老師
05/23 14:30
哦，那就是26.5萬填寫這個。
84784964
05/23 14:31
不是。第四列是20萬的其中一項
郭老師
05/23 14:33
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84784964
05/23 14:35
老師 20萬。然后截止2023.12.30 用了5萬多了。剩余的今年用完
郭老師
05/23 14:37
你好，那第4列填寫的是5萬。
84784964
05/23 14:42
老師，這樣寫嗎？。然后納稅調(diào)整表變成那樣了對不？
郭老師
05/23 14:45
是的，對的，是這么做的。
84784964
05/23 14:53
那老師 這個支出5萬多的費用是不是要做納稅調(diào)增，因為屬于專款的支出
郭老師
05/23 14:56
是的對的，需要調(diào)整的
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