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員工社保提前交了一個(gè)季度,員工不到一個(gè)月離職,個(gè)人承擔(dān)其余2個(gè)月公司支付的社保費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫,或者怎么調(diào)賬?

84784967| 提問時(shí)間:05/23 10:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
支付時(shí)直接掛其他應(yīng)收款,收到個(gè)人款時(shí)沖
05/23 10:25
84784967
05/23 10:27
社保費(fèi)已經(jīng)支付完,發(fā)工資時(shí)也已經(jīng)扣除公司承擔(dān)的,這不是賬不平,怎么調(diào)整?
家權(quán)老師
05/23 10:28
公司部分不能計(jì)提計(jì)入公司費(fèi)用,你計(jì)提了就得沖銷
84784967
05/23 10:30
我的意思是現(xiàn)在我的個(gè)人社保費(fèi)賬上少,但發(fā)工資時(shí)應(yīng)扣的個(gè)人社保費(fèi)多,怎么持平
84784967
05/23 10:31
我沒有計(jì)提,都是先交社保費(fèi),然后發(fā)工資時(shí)在扣除
家權(quán)老師
05/23 10:35
針對(duì)他發(fā)放工資時(shí)扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分和公司部分) ? ??庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:? ?其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分和公司部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784967
05/23 10:36
借:管理費(fèi)用- ?紅字 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ?藍(lán)字
家權(quán)老師
05/23 10:38
不需要計(jì)提公司承擔(dān)部分了,因?yàn)閭€(gè)人自己支付,你計(jì)提了就紅沖就是
84784967
05/23 10:38
你說的我已經(jīng)寫了,現(xiàn)因交一個(gè)季度社保,員工不足一月離職,剩余2個(gè)月公司承擔(dān)的需要員工個(gè)人承擔(dān),這中間的差額怎么調(diào)整?
84784967
05/23 10:39
這個(gè)分錄怎么寫
84784967
05/23 10:40
我只知道其他應(yīng)付款~個(gè)人社保,另一個(gè)會(huì)計(jì)科目是什么
家權(quán)老師
05/23 10:44
都只有這2個(gè)分錄,你還做了什么分錄? 針對(duì)他發(fā)放工資時(shí)扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人社保(個(gè)人部分和公司部分) ? ? 銀行存款 4上交杜保 借:? ?其他應(yīng)付款—個(gè)人社保(個(gè)人部分和公司部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784967
05/23 10:49
交社保:借:管理費(fèi)用~社保2 ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)付款~個(gè)人社保1 ? ? ? ?貸:銀行存款3 發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬5 ? ? ?貸:銀行存款3.5 ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款~個(gè)人社保1.5
84784967
05/23 10:50
針對(duì)這個(gè)分錄怎么調(diào)
家權(quán)老師
05/23 10:53
都是關(guān)于這個(gè)人金額嗎?
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