問(wèn)題已解決

去年暫估了15萬(wàn)，但是今年目前還沒(méi)充，然后現(xiàn)在給我的票要補(bǔ)去年的，我怎么在今年做賬呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 17:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款嗎？
05/22 17:59
84785030
05/22 18:06
借方 管理費(fèi)用 暫估費(fèi)用
84785030
05/22 18:07
不是成本
84785030
05/22 18:07
今年怎么做呀？
郭老師
05/22 18:12
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。 這個(gè)是紅沖的。然后重新給你開(kāi)了發(fā)票，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款。
84785030
05/22 18:14
好的謝謝老師
郭老師
05/22 18:16
不用客氣，工作愉快。
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