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去年暫估的費用今年票到了怎么做賬？
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關(guān)鍵是有暫估金額差異沒？
2023 08/10 09:29
84785013 
2023 08/10 09:30
有金額差異
家權(quán)老師 
2023 08/10 09:35
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用/利潤分配（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785013
2023 08/10 09:42
是費用票一類的
84785013
2023 08/10 09:42
按照這個分錄，比如原來暫估的十萬，那貸方的應(yīng)付帳款是20萬嗎？
家權(quán)老師
2023 08/10 09:46
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?利潤分配-未分配利潤（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785013
2023 08/10 09:53
可不可以帶入數(shù)字講一下呢
家權(quán)老師
2023 08/10 09:57
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商10
? ?利潤分配-未分配利潤（暫估差額）10
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商20
84785013
2023 08/10 10:07
應(yīng)付賬款不是10萬嗎？為什么變成要付20萬
家權(quán)老師
2023 08/10 10:10
你說的就是，暫估10，應(yīng)付20呀
84785013
2023 08/10 10:14
暫估10不是沖掉10嗎？怎么又是20呢？
家權(quán)老師
2023 08/10 10:16
因為暫估少了呀，發(fā)票來得多
84785013
2023 08/10 10:16
發(fā)票少，發(fā)票不夠
家權(quán)老師
2023 08/10 10:20
就做相反的
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20
? ?利潤分配-未分配利潤（暫估差額）10
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商10
84785013
2023 08/10 10:21
這個沒有用到以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 08/10 10:22
就做相反的
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20?
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商10
? ? 利潤分配-未分配利潤（暫估差額）10
執(zhí)行小微企業(yè)會計準則
不需要以前年度損益調(diào)整
84785013
2023 08/10 10:23
那剩下一部分沒有票的怎么做？暫估的多了，票不夠
家權(quán)老師
2023 08/10 10:24
沒有發(fā)票的自己做匯算清繳，做納稅調(diào)增
84785013
2023 08/10 10:24
賬上怎么做呢
家權(quán)老師
2023 08/10 10:28
做賬就是前邊寫的分錄啊
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