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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是建筑單位，借了一個(gè)開發(fā)單位資質(zhì)，問一下關(guān)于利潤開發(fā)公司打到我們賬戶怎么記賬和報(bào)稅呢？開發(fā)公司怎么記賬報(bào)稅呢？
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能轉(zhuǎn)給你們個(gè)人嘛？不要轉(zhuǎn)給公司。你轉(zhuǎn)給公司的話，你收單位還得做收入，借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。這個(gè)是開發(fā)公司的，
然后他轉(zhuǎn)給你老板的時(shí)候，借銷售費(fèi)用等貸銀行存款。
05/22 17:23
84785002 
05/22 17:25
不能轉(zhuǎn)個(gè)人，人家開發(fā)單位要求走公戶不開發(fā)票
84785002
05/22 17:26
他們不要發(fā)票也能做成本嗎？我們是不是要做未開票收入記賬呀！
郭老師 
05/22 17:27
對的，是的。借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785002
05/22 17:27
開發(fā)單位沒有發(fā)票能記成本嗎？
郭老師
05/22 17:28
沒發(fā)票可以做，就是抵扣不了所得稅。
84785002
05/22 17:32
哦！是不是也要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增呀！
郭老師
05/22 17:36
是的，對的，是這么做的。
84785002
05/22 17:38
哦！那他給我們的這個(gè)錢就是把企業(yè)所得稅款已經(jīng)扣下了是這個(gè)意思吧！你比如應(yīng)該是給我們100萬，他現(xiàn)在給我們75萬扣下25%的所得稅錢了是這個(gè)意思吧
郭老師
05/22 17:39
對的對的，是這么做的。
84785002
05/22 17:41
我們按75萬做收入就可以？
郭老師
05/22 17:42
是的對的，是這么做的
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