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問題已解決
我對科目余額表 數(shù)都對得上的 ，還是不平衡 ，還能是什么原因呢
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您好！
系統(tǒng)提示您初始余額不平衡，建議您檢查下期初的科目余額表是不是平的
05/22 15:41
84785003 
05/22 15:52
這個是不是不平
楊家續(xù)老師 
05/22 16:00
您好！
是的，不平，您下一個科目其他應(yīng)付款也是不平的
應(yīng)交稅費科目也是不平的
職工工資科目也是不平的
84785003
05/22 16:17
這個利潤的我這樣錄是對的嗎
楊家續(xù)老師
05/22 16:23
您好！
您的本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785003
05/22 16:23
這個數(shù)據(jù)是錄在初始余額的哪個位置的 ，現(xiàn)在就差這個數(shù)了
楊家續(xù)老師
05/22 16:25
您好！
我看您本期發(fā)生額是0
我意思您沒有結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的收入和費用到利潤分配么
84785003
05/22 16:25
這個數(shù)錄上去就平了 ，不知道錄哪里
84785003
05/22 16:25
別的會計做的 接過來的 我也不知道
楊家續(xù)老師
05/22 16:26
您好！
應(yīng)該是您沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的，可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785003
05/22 16:27
沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么會生成報表呢
楊家續(xù)老師
05/22 16:30
您好！
目前很多報表的取數(shù)邏輯不是依靠結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
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