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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我對(duì)科目余額表 數(shù)都對(duì)得上的 ，還是不平衡 ，還能是什么原因呢
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您好！
系統(tǒng)提示您初始余額不平衡，建議您檢查下期初的科目余額表是不是平的
05/22 15:41
84785003 
05/22 15:52
這個(gè)是不是不平
楊家續(xù)老師 
05/22 16:00
您好！
是的，不平，您下一個(gè)科目其他應(yīng)付款也是不平的
應(yīng)交稅費(fèi)科目也是不平的
職工工資科目也是不平的
84785003
05/22 16:17
這個(gè)利潤(rùn)的我這樣錄是對(duì)的嗎
楊家續(xù)老師
05/22 16:23
您好！
您的本期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785003
05/22 16:23
這個(gè)數(shù)據(jù)是錄在初始余額的哪個(gè)位置的 ，現(xiàn)在就差這個(gè)數(shù)了
楊家續(xù)老師
05/22 16:25
您好！
我看您本期發(fā)生額是0
我意思您沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的收入和費(fèi)用到利潤(rùn)分配么
84785003
05/22 16:25
這個(gè)數(shù)錄上去就平了 ，不知道錄哪里
84785003
05/22 16:25
別的會(huì)計(jì)做的 接過(guò)來(lái)的 我也不知道
楊家續(xù)老師
05/22 16:26
您好！
應(yīng)該是您沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的，可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785003
05/22 16:27
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)怎么會(huì)生成報(bào)表呢
楊家續(xù)老師
05/22 16:30
您好！
目前很多報(bào)表的取數(shù)邏輯不是依靠結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
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