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老師2023年12月，發(fā)票還未開進(jìn)來，計提成本4萬我寫的是這個分錄。24年5月22日發(fā)票開進(jìn)來4.2萬，那我要怎么做分錄。
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您好，多出的0.2萬是要進(jìn)23年成本還是在24年利潤里呢，這些產(chǎn)品都賣完了么
05/22 15:13
84784973 
05/22 15:19
多出來的要進(jìn)23年的成本的，因為想抵扣企業(yè)所得稅。
84784973
05/22 15:23
我們是給客戶做硬件開發(fā)的，剛好需要一些產(chǎn)品支撐，所以我們購進(jìn)。這些產(chǎn)品都用到客戶的軟件上了。 不知道我以前的分錄是否寫錯了。
廖君老師 
05/22 15:32
您好，好的，把原2分錄紅沖，再按4.2做同樣的2分錄，只是4個分錄里損益科目用未分配利潤來代替了，
我們申報時下面2表用調(diào)后的數(shù)據(jù)來申報，年報也是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)
.《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)
.《—股企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)
84784973
05/22 16:02
老師幫忙看看我寫的分錄正確嗎。用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
廖君老師
05/22 16:03
您好，我認(rèn)為現(xiàn)在的分錄也寫2個，跟上面一樣科目，金額為正42000
84784973
05/22 16:31
老師 這樣對嗎。
廖君老師
05/22 16:33
您好，就是圖中的分錄哦
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