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問(wèn)題已解決
老師2023年12月，發(fā)票還未開(kāi)進(jìn)來(lái)，計(jì)提成本4萬(wàn)我寫(xiě)的是這個(gè)分錄。24年5月22日發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)4.2萬(wàn)，那我要怎么做分錄。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，多出的0.2萬(wàn)是要進(jìn)23年成本還是在24年利潤(rùn)里呢，這些產(chǎn)品都賣(mài)完了么
05/22 15:13
84784973 
05/22 15:19
多出來(lái)的要進(jìn)23年的成本的，因?yàn)橄氲挚燮髽I(yè)所得稅。
84784973
05/22 15:23
我們是給客戶(hù)做硬件開(kāi)發(fā)的，剛好需要一些產(chǎn)品支撐，所以我們購(gòu)進(jìn)。這些產(chǎn)品都用到客戶(hù)的軟件上了。 不知道我以前的分錄是否寫(xiě)錯(cuò)了。
廖君老師 
05/22 15:32
您好，好的，把原2分錄紅沖，再按4.2做同樣的2分錄，只是4個(gè)分錄里損益科目用未分配利潤(rùn)來(lái)代替了，
我們申報(bào)時(shí)下面2表用調(diào)后的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)，年報(bào)也是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)
.《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)
.《—股企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)
84784973
05/22 16:02
老師幫忙看看我寫(xiě)的分錄正確嗎。用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
廖君老師
05/22 16:03
您好，我認(rèn)為現(xiàn)在的分錄也寫(xiě)2個(gè)，跟上面一樣科目，金額為正42000
84784973
05/22 16:31
老師 這樣對(duì)嗎。
廖君老師
05/22 16:33
您好，就是圖中的分錄哦
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