問(wèn)題已解決

21年貨款已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票要22年才能給我們開(kāi)進(jìn)來(lái),在22年5月匯算清繳前開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)發(fā)票能不能做21年的匯算清繳稅前扣除

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/25 13:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在22年5月匯算清繳前開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)發(fā)票能做21年的匯算清繳稅前扣除
2021 12/25 13:42
84785017
2021 12/25 13:42
分錄怎么做
84785017
2021 12/25 13:44
之前做的預(yù)付貨款,到時(shí)候發(fā)票來(lái)了直接入成本嗎,那要怎么體現(xiàn)這個(gè)是做到21年的成本里的
bamboo老師
2021 12/25 13:50
借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款
84785017
2021 12/25 13:53
到時(shí)候這個(gè)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的日期是22年的,那怎么體現(xiàn)這個(gè)成本發(fā)票我是在21年做了稅前扣除的
bamboo老師
2021 12/25 13:55
這個(gè)暫估入賬的啊? 入賬后出售對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 匯算清繳前取得發(fā)票可以的?
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