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問題已解決
老師，我遇到一個(gè)問題，去年收到的票，稅務(wù)通知我對(duì)方有問題，之前給我們開的的票沒有用，我們公司是小規(guī)模，對(duì)方開的是專票，去稅務(wù)局拿完通知書后，今天提醒我要在點(diǎn)在稅務(wù)局里面操作 跟票管（未反饋），這個(gè)明細(xì)錄入該怎么錄入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒有入賬選擇第4個(gè)就
05/22 15:04
84785030 
05/22 15:07
發(fā)票問題情況需要選擇嗎，有問題還是無問題
84785030
05/22 15:08
去年應(yīng)經(jīng)做費(fèi)用票稅前扣除了
暖暖老師 
05/22 15:08
稅務(wù)局已經(jīng)說發(fā)票有問題了
84785030
05/22 15:09
企業(yè)所得稅不睡及調(diào)整情況是填納稅調(diào)整1欄嗎
暖暖老師
05/22 15:10
你沒入賬所得稅不需要調(diào)整啊
84785030
05/22 15:10
去年入賬了做了費(fèi)用票了
暖暖老師
05/22 15:12
那需要所得稅費(fèi)用納稅調(diào)增
84785030
05/22 15:20
我說錯(cuò)了是今年1月份收到的這張發(fā)票，現(xiàn)在納稅調(diào)增那一欄我要填一下，下面發(fā)票數(shù)錢扣去情況我是要選擇第三個(gè)嗎，不可扣除不符合規(guī)定嗎
暖暖老師
05/22 15:22
那不需要的，今年還沒做匯算清繳
84785030
05/22 15:25
老師，是不是不要填納稅調(diào)增金額嗎，直接選擇不可扣除，不符合固定，然后我賬務(wù)上面這張票直接紅沖還是怎么弄
暖暖老師
05/22 15:26
直接沖紅就可以的
84785030
05/22 15:26
好的，謝謝老師
暖暖老師
05/22 15:27
不客氣祝你工作順利
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