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問題已解決
老師，就是我們幫客戶臨時采購輔材，客戶也將這筆款付給我我們了，但是這個輔材的供應商跟我們是月結，這里我要怎么做賬
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你好，你們只是代收代付，還是有差價賺的？?
05/22 13:54
84784980 
05/22 13:57
有，這要怎么處理
鄒老師 
05/22 13:58
你好，有差價，就不能按代收代付核算，就需要按購進，然后銷售做分錄（做其他業(yè)務收入，其他業(yè)務成本核算）
84784980
05/22 14:00
好的，謝謝老師
鄒老師
05/22 14:01
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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