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老師好，幫我看一下感嘆號這里怎么填
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你是準備低于500萬的一次性加速折舊對吧
05/22 12:50
84784985 
05/22 13:04
21年已經(jīng)全部抵扣了，現(xiàn)在這里不懂填什么
王曉曉老師 
05/22 13:06
那這個不用填，你填上邊那些所有資產(chǎn)，然后對應的比如電子設備，稅收折舊填0
84784985
05/22 13:24
那它有個感嘆號提示要緊嗎？
84784985
05/22 13:24
提示應大于0
王曉曉老師
05/22 13:27
你不填這一行，有感嘆號你保存不到，申報不到的
84784985
05/22 13:31
那500萬一下的全部抵扣不是填這里嗎
王曉曉老師
05/22 13:31
你加速折舊是21年，你應該是21年填的這行了，
王曉曉老師
05/22 13:32
現(xiàn)在23年，你需要調(diào)增了，就不是填這行了
84784985
05/22 13:32
只是抵扣那年填，過后不用再填這行了是嗎？
84784985
05/22 13:33
好的，明白
84784985
05/22 13:34
那匯算清繳后補交的所得稅應該記哪個科目
王曉曉老師
05/22 13:41
當時沒計提是吧？小企業(yè)會計準則還是會計準則
84784985
05/22 13:45
會計準則，還沒計提這部分補交的
王曉曉老師
05/22 13:48
那就借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
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