問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)有暫估的成本怎么處理，12月有暫估100萬(wàn)成本，是在今年1沖暫估嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 11:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，暫估成本到匯算清繳還沒(méi)收到發(fā)票是嗎
05/22 11:09
84785026
05/22 11:18
是的，還沒(méi)收到發(fā)票，有計(jì)入合同履約成本的農(nóng)民工工資到匯算清繳前還沒(méi)發(fā)放，需要調(diào)增嗎，合同履約成本還有余額沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)成本
王曉曉老師
05/22 11:20
沒(méi)收到成本的需要調(diào)增，在納稅調(diào)整明細(xì)表支出的其他項(xiàng)調(diào)，然后賬務(wù)把暫估做沖銷
84785026
05/22 11:29
計(jì)入合同履約成本的農(nóng)民工工資需要調(diào)增嗎
84785026
05/22 11:30
合同履約成本還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
王曉曉老師
05/22 11:31
這個(gè)不影響損益，所以不用
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