問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)票是不是價(jià)和稅都是屬于成本的，然后一般納稅人價(jià)是成本，稅是稅呢

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，對(duì)的，是這么做的。
05/22 10:17
84784998
05/22 10:31
有種情況，就是我進(jìn)來(lái)的庫(kù)存商品沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是我銷(xiāo)售出去確開(kāi)了這個(gè)型號(hào)的發(fā)票，這個(gè)成本應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
05/22 10:32
你好，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票你支付了嗎？用你支付的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是抵扣不了所得稅。
84784998
05/22 10:33
支付了，用支付的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，不太明白
郭老師
05/22 10:37
借庫(kù)存商品貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票的做這個(gè)，然后按照這個(gè)金額的階段成本的意思啊
84784998
05/22 10:40
哦哦 那像發(fā)票進(jìn)來(lái)沒(méi)有這個(gè)型號(hào)，但是出去有開(kāi)這個(gè)型號(hào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
05/22 10:40
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀，你留存好實(shí)際購(gòu)入的證明就行。
郭老師
05/22 10:40
后來(lái)證明你不是虛開(kāi)發(fā)票的。
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