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老師，匯算時職工薪酬調(diào)增了賬上需要調(diào)整處理嗎？招待費調(diào)增后賬上需要調(diào)整處理嗎？虛擬暫估的調(diào)增是不是直接做一張沖應(yīng)付-暫估的分錄就可以

84784975| 提問時間：05/22 10:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)， 如果是多計提，多暫估的，本期直接沖回的
05/22 10:02
84784975
05/22 10:08
老師，多計提直接沖回那不是影響24年損益嗎？真實暫估調(diào)增后是不是調(diào)表不調(diào)賬不用沖，虛擬暫估才需要沖
冉老師
05/22 10:12
沖回的時候，損益科目用以前年度損益調(diào)整科目
84784975
05/22 10:20
執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目呀
冉老師
05/22 10:35
直接用未分配利潤科目的
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